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丽水图书馆2021年单位预算

时间:2022-06-07 16:13 来源:网络整理 转载:左行韶敏网
一、丽水市图书馆概况 (一)主要职能 1.开展市级文献信息资源体系建设,收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。 2.****面向公众的文化****、社会教育等公共图书****。 3.协调、指导全市古籍保护业务工作,开展全市公共图书馆业务指导、学

一、丽水市图书馆概况

(一)主要职能

1.开展市级文献信息资源体系建设,收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。

2.****面向公众的文化****、社会教育等公共图书****。

3.协调、指导全市古籍保护业务工作,开展全市公共图书馆业务指导、学术研究和交流合作。

4.承担全市公共图书馆数字化应用、系统运行和业务协同集成工作。

5.完成市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,丽水市图书馆预算包括:办公室、阅读推广部、采编部、信息技术部、借阅部、地方文献古籍部、社会教育部、安保部、城市书房。

二、丽水市图书馆2021年单位预算安排情况说明
  (一)关于丽水市图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、****性****预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。丽水市图书馆2021年收支总预算4697.19万元。

(二)关于丽水市图书馆2021年收入预算情况说明

丽水市图书馆2021年收入预算4697.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1465.35万元,占31.2%;****性****收入3231.84万元,占68.8%。
  (三)关于丽水市图书馆2021年支出预算情况说明
  丽水市图书馆2021年支出预算4697.19万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出1352.93万元、社会保障和就业支出75.35万元、卫生健康支出37.07万元、城乡社区支出3231.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出640.66万元,占13.6%;日常公用支出81.69万元,占1.7%;项目支出3974.84万元,占84.7%。

结转下年0万元。

(四)关于丽水市图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市图书馆2021年财政拨款收支总预算4697.19万元。收入包括:一般公共预算1465.35万元、****性****3231.84万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1352.93万元、社会保障和就业支出75.35万元、卫生健康支出37.07万元、城乡社区支出3231.84万元。

(五)关于丽水市图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市图书馆2021年一般公共预算当年拨款1465.35万元,比上年执行数增加294.82万元,主要是有新进人员,人员经费增加201.21万元;搬迁新馆后需劳务费支出增加,维护费(城市管理)增加80万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出1352.93万元,占28.8%;社会保障和就业(类)支出75.35万元,占1.6%;卫生健康(类)支出37.07万元,占0.8%;城乡社区(类)支出3231.84万元,占68.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)1352.93万元,主要用于单位基本支出及其他项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)69.81万元,其中事业单位离退休(项)26.88万元,****事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.62万元,****事业单位职业年金缴费支出(项)14.31万元。主要用于在职人员的养老保险、职业年金以及退休人员支出。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)5.54万元,用于在职人员的工伤、生育等保险的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.07万元,用于在职人员医疗保险支出。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3231.84万元,主要用于支付中天建设集团有限公司的****年度补贴。

(六)关于丽水市图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市图书馆2021年一般公共预算基本支出722.35万元,其中:

人员经费640.66万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、****事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费81.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和****支出、办公设备购置。

(七)关于丽水市图书馆2021年****性****预算支出情况说明

1.****性****预算当年拨款规模变化情况。

丽水市图书馆2021年****性****预算当年拨款3231.84万元,比2020年执行数增加3231.84万元,主要是新增丽水市图书馆新馆(基建)项目3231.84万元,以支付中天建设集团有限公司的****年度补贴。

2.****性****预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出3231.84万元,占100%。

3.****性****预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3231.84万元,主要用于支付中天建设集团有限公司的****年度补贴。

(八)关于丽水市图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市图书馆2021年“三公”经费预算数为0万元,比上年执行数减少0.52万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2021年公务接待费由主管部门统一调配。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.****运行经费

本单位为事业单位,无****运行经费预算安排。

2.****采购情况

2021年丽水市图书馆****采购预算总额316.86万元,其中:****采购货物预算310.30万元、****采购工程预算0万元、****采购****预算6.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,丽水市图书馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款743万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和****性****预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“****性****”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业****弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业****弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.****运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和****的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指图书馆的支出。

14.社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款):指用于行政事业单位养老方面的支出;其他社会保障和就业支出(款):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指城市建设方面的支出。

附件:丽水市图书馆部门预算公开表.xls

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